# ✅ Selmo PTF – Prozessablauf Checkliste & Meilensteinübersicht

#### **Ziel**

Diese Checkliste beschreibt den **Ablauf, die Prüfungen und Freigaben** innerhalb des PTF-Prozesses.\
Sie dient als Orientierung für das Projektteam und als Grundlage für **Projektcontrolling, Terminplanung und Qualitätssicherung**.

Jede Phase des PTF endet mit einem **definierten Meilenstein**, dessen Erfüllung geprüft und dokumentiert wird.

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### **1. Prozessablauf – Schritt-für-Schritt Checkliste**

| Nr.    | Prozessschritt                        | Ziel                                               | Ergebnis / Deliverable             | Verantwortlich            | Prüfkriterium                                                         |
| ------ | ------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **1**  | **PTF-Start / Scope Definition**      | Projektgrenzen, Ziele, Normen und Rollen klären    | PTF-SCOPE Dokument, Supplierliste  | Projektleitung / PTF-Lead | <p>- Alle Supplier benannt<br>- Projektumfang freigegeben</p>         |
| **2**  | **Prozessaufnahme (P)**               | Physikalischen Ablauf und Logik verstehen          | PTF-PROC, PTF-PARAM                | Prozessverantwortlicher   | <p>- Ablaufdiagramm vollständig<br>- Parameter definiert</p>          |
| **3**  | **Technologieanalyse (T)**            | Technologien, Geräte, Schnittstellen definieren    | PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF           | Mechanik / Elektro / IT   | <p>- Technologiematrix vollständig<br>- Signale zugeordnet</p>        |
| **4**  | **Funktionsdefinition (F)**           | Funktionslogik, Überwachung, Testfälle beschreiben | PTF-FUNC, PTF-SAFE                 | Automation / Software     | <p>- Funktionsblätter erstellt<br>- Sicherheitslogik dokumentiert</p> |
| **5**  | **Datenintegration & Review**         | Vollständigkeit und Selmo-Konformität prüfen       | PTF-Review-Protokoll               | PTF-Lead / Qualität       | <p>- Alle Artefakte eingereicht<br>- keine offenen Punkte</p>         |
| **6**  | **Risikobewertung & Abweichungen**    | Nicht-Konformitäten dokumentieren und bewerten     | PTF-RISK                           | Qualität / Sicherheit     | <p>- Risiken bewertet<br>- Maßnahmen zugeordnet</p>                   |
| **7**  | **PTF-Review Meeting**                | Fachliche und organisatorische Freigabe            | PTF-Review-Report                  | Projektleitung / PTF-Lead | <p>- Alle Disziplinen anwesend<br>- Entscheidungen dokumentiert</p>   |
| **8**  | **PTF-Freigabe (Release)**            | Offizielle Genehmigung für Modellierung            | PTF-RELEASE Dokument               | Projektleitung / Kunde    | <p>- Unterschriften vorhanden<br>- Version archiviert</p>             |
| **9**  | **Überführung in Selmo-Modellierung** | PTF-Daten in Selmo Studio importieren              | PTF-XML / Modellexport             | Automation / Software     | <p>- Import erfolgreich<br>- Struktur abbildbar</p>                   |
| **10** | **Projektabschluss / Audit Trail**    | Rückblick, Lessons Learned, Archivierung           | PTF-Final / Lessons Learned Report | PTF-Lead / Qualität       | <p>- Dokumentation vollständig<br>- Audit-Trail gesichert</p>         |

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#### **Zusatzprüfung für jede Phase**

Vor Abschluss jeder Phase muss geprüft werden:

* [ ] Alle zugehörigen Artefakte sind erstellt und versioniert
* [ ] Verantwortlicher hat fachliche Freigabe erteilt
* [ ] Normenanforderungen (ISO / CE / MVO 2027) wurden berücksichtigt
* [ ] Risiken und offene Punkte sind dokumentiert
* [ ] Änderungen sind im Change Log erfasst
* [ ] Artefakte im PTF-Verzeichnis abgelegt

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### **2. Meilensteinübersicht (PTF-Lifecycle)**

| Meilenstein                                | Zeitpunkt   | Ergebnis / Freigabe                         | Verantwortlich          | Entscheidungskriterium                         |
| ------------------------------------------ | ----------- | ------------------------------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------- |
| **M1 – Projektstart**                      | Woche 0     | PTF-Scope, Supplierliste, Zieldefinition    | Projektleitung          | Projektziel und Grenzen freigegeben            |
| **M2 – Prozessdefinition abgeschlossen**   | Woche 2–3   | PTF-PROC, PTF-PARAM                         | Prozessverantwortlicher | Prozess vollständig und geprüft                |
| **M3 – Technologieanalyse abgeschlossen**  | Woche 4–5   | PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF                    | Mechanik / Elektro / IT | Schnittstellen, Signalstruktur abgestimmt      |
| **M4 – Funktionsdefinition abgeschlossen** | Woche 6–7   | PTF-FUNC, PTF-SAFE                          | Automation / Software   | Funktionslogik konsistent, sicherheitsbewertet |
| **M5 – PTF Review Meeting**                | Woche 8     | PTF-Review-Protokoll, PTF-RISK              | PTF-Lead / Qualität     | Alle Artefakte vollständig, Risiken bewertet   |
| **M6 – PTF Release**                       | Woche 9     | PTF-RELEASE                                 | Projektleitung / Kunde  | Offizielle Freigabe zur Selmo-Modellierung     |
| **M7 – Selmo-Modell importiert**           | Woche 10    | Selmo-Modell (Plant → HWZ → SEQ → Zonen)    | Software / Automation   | Import erfolgreich, Code generierbar           |
| **M8 – SoftFAT (Digital Twin)**            | Woche 11–12 | Simulation / Emulation erfolgreich getestet | Automation / Qualität   | Kommunikation und Sequenzen validiert          |
| **M9 – Projektabschluss (PTF-Final)**      | Projektende | Lessons Learned, Audit-Trail, Archivierung  | PTF-Lead / Qualität     | Dokumentation vollständig, Audit bestanden     |

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#### **PTF-Prozessfluss (vereinfacht)**

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M1  ─►  M2  ─►  M3  ─►  M4  ─►  M5  ─►  M6  ─►  M7  ─►  M8  ─►  M9
 |      |      |      |      |      |      |      |      |
Scope   Process Tech   Func   Review Release Modell  SoftFAT Abschluss
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#### **Qualitätssicherung pro Meilenstein**

Jeder Meilenstein wird nur erreicht, wenn:

* Die **vorgelagerten Schritte vollständig abgeschlossen** sind
* Die **Prüf- und Review-Dokumente** freigegeben wurden
* Der **PTF-Lead** eine formale Bestätigung zur Übergabe erteilt
* Die **Projektleitung** das Ergebnis schriftlich genehmigt

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#### **Empfehlung für die Projektpraxis**

* Plane **jede PTF-Phase als eigenständiges Arbeitspaket** mit Deliverables und Review.
* Verwende die Meilensteine M1–M9 als **Pflichtpunkte im Projektzeitplan**.
* Führe **Review-Meetings interdisziplinär** durch (Mechanik, Elektro, Software, Qualität, Management).
* Lege alle freigegebenen Artefakte **in einem versionierten PTF-Repository** ab.
* Verknüpfe PTF-Meilensteine mit den Projektmeilensteinen in deinem PM-Tool (MS Project, Jira, Notion etc.).

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#### **Fazit**

Diese Checkliste und Meilensteinübersicht sorgen für:

* klare Struktur und Verantwortlichkeiten,
* nachvollziehbaren Fortschritt,
* planbare Reviews,
* und prüfbare Freigaben.

Damit wird der **PTF-Prozess ein messbarer Teil des Projektmanagements** –\
und das Ergebnis **ein vollständig dokumentiertes, normkonformes und deterministisches System** nach Selmo-Standard.
