✅ Selmo Audit-Checkliste – Funktionssicherheit & Normkonformität

✅ Selmo Audit-Checkliste – Funktionssicherheit & Normkonformität

Diese Checkliste dient zur strukturierten Überprüfung eines Projekts, das mit dem Selmo-Standard modelliert und umgesetzt wurde. Sie kann verwendet werden für:

• interne Abnahmen,

• externe Audits,

• CE-Dokumentationsprüfungen,

• Projektfreigaben.

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🔍 1. Modellstruktur & Aufbau

Prüfkriterium	Erfüllt?	Bemerkung
Maschine vollständig als Selmo-Modell abgebildet (PLANT → HWZ → SEQ → Zone)	✅ / ❌
Jede Zone eindeutig zugewiesen (Typ, IO, Signal, Klemme)	✅ / ❌
Jede SEQ modelliert als Zustandsgraf mit gültigen Übergängen	✅ / ❌
Bit-Control vollständig ausgefüllt (0, S, i)	✅ / ❌

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🔍 2. Funktionslogik & Ablaufsteuerung

Prüfkriterium	Erfüllt?	Bemerkung
Jeder Zustand eindeutig und logisch benannt	✅ / ❌
Ablauf ist deterministisch (kein Sprung außerhalb Modell)	✅ / ❌
Interlocks (i) sinnvoll und sicher gesetzt	✅ / ❌
Sequence Checks (S) korrekt verwendet	✅ / ❌
Timer, Repeater, Decision korrekt parametriert	✅ / ❌

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🔍 3. Sicherheitsfunktionen

Prüfkriterium	Erfüllt?	Bemerkung
CMZ-Zonen auf SEQ/HWZ/PLANT korrekt gesetzt	✅ / ❌
MXIC-Matrix vorhanden, vollständig, nachvollziehbar	✅ / ❌
Fehlerreaktion bei i und CMZ-Verletzung korrekt	✅ / ❌
Resetlogik im Modell klar abgebildet	✅ / ❌
Wiederanlauf nur bei gültigem Zustand + Freigabe möglich	✅ / ❌

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🔍 4. HMI, Bedienung & Diagnose

Prüfkriterium	Erfüllt?	Bemerkung
SEQ Control zeigt aktuellen Zustand & nächsten Schritt	✅ / ❌
Fehleranzeige mit HMI-Text, Farbe und Zone lokalisiert	✅ / ❌
Tastenverhalten durch MXIC abgesichert	✅ / ❌
Schrittweise Bedienung im Handbetrieb möglich	✅ / ❌
Automatikstart nur bei gültigem Prozesszustand	✅ / ❌

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🔍 5. Dokumentation & Export

Prüfkriterium	Erfüllt?	Bemerkung
IO-Mapping vollständig (Zone ↔ Adresse ↔ Klemme)	✅ / ❌
Parameterliste mit IN / OUT / INOUT vollständig	✅ / ❌
CMZ- und MXIC-Definition exportiert	✅ / ❌
Änderungsprotokoll (Model_ChangeLog.csv) vorhanden	✅ / ❌
Exportierte Dokumentation entspricht Modell	✅ / ❌

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🔍 6. Normkonformität (Nachweisbar)

Prüfkriterium	Erfüllt?	Normbezug	Bemerkung
Betriebsarten modelliert, umschaltbar, sicher	✅ / ❌	ISO 12100
Sicherheitsfunktionen dokumentiert & prüfbar	✅ / ❌	EN ISO 13849, IEC 62061
Wiederanlaufverhalten CE-konform	✅ / ❌	ISO 12100, Maschinenverordnung
SPS-Code aus Modell generiert, IEC 61131-3 konform	✅ / ❌	IEC 61131-3
Risikobeurteilung kann mit Modell verknüpft werden	✅ / ❌	ISO 12100

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📝 Abschluss

• Prüfung durchgeführt am: _____________

• Projektname / Modellversion: _____________

• Prüfer / Funktion: _____________

• Status: 🔲 bestanden 🔲 mit Auflagen 🔲 nicht bestanden

Unterschrift / Freigabe: __________________________