✅ Selmo PTF Checkliste – Supplier & Inputs
Ziel der Checkliste
Diese Checkliste stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen, Dokumente und Daten für den PTF-Prozess vorhanden, geprüft und freigegeben sind. Sie definiert wer liefert was, in welchem Format, wann, und wer prüft, ob die Informationen für den PTF bereit sind.
Der PTF kann nur dann gestartet werden, wenn alle Pflicht-Inputs vorliegen oder verbindlich terminiert sind.
1. Supplier-Checkliste
1
Prozessverantwortlicher / Industrial Engineering
Prozessbeschreibung, Ablauf, Parameter, Taktzeit, Qualitätsziele
PTF-PROC, PTF-PARAM
Excel / PDF
PTF-Lead
2
Mechanik / Konstruktion
Aufbau, Kinematik, Layout, Endlagen, Schnittstellen
PTF-TECH, PTF-IO
STEP / Excel
PTF-Lead / Elektro
3
Elektro / Steuerung (E-Plan)
Sensoren, Aktoren, Adressierung, Sicherheitskreise
PTF-IO, PTF-SAFE
Excel / EPLAN-Export
Automation
4
Software / Automation (Selmo)
Funktionsblätter, Zustandslogik, Bit-Control-Regeln
PTF-FUNC, PTF-SAFE
XML / PDF
PTF-Lead
5
IT / OT / MES / ERP
Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle, Datenfelder
PTF-IF
JSON / YAML / PDF
Automation / PTF-Lead
6
Qualität / Sicherheit / CE
Normenanforderungen, Risikobewertung, Sicherheitslevel
PTF-SAFE, PTF-RISK
PDF / Excel
Projektleitung
7
Management / Projektleitung
Projektziele, Scope, Budget, Terminplanung
PTF-SCOPE, PTF-RELEASE
PDF / Word
Kunde
8
Kunde / Betreiber
Anforderungsbeschreibung, Prozessziel, Betriebsbedingungen
PTF-REQ
PDF / Word
PTF-Lead
9
IT-Security / Datenschutz
Sicherheits-, Zugriffs-, Kommunikationsrichtlinien
PTF-SEC
PDF / YAML
Qualität / IT
10
Instandhaltung / Betrieb
Anforderungen an Bedienung, Diagnose, Wartung
PTF-HMI
Excel / CSV
PTF-Lead / Qualität
Supplier-Qualitätsmerkmale
Jeder Supplier muss vor PTF-Start bestätigen, dass seine Daten:
eindeutig sind (keine widersprüchlichen Begriffe oder Zustände),
vollständig sind (alle relevanten Informationen enthalten),
verifizierbar sind (prüfbar durch Testfälle, Messpunkte oder Grenzwerte),
normkonform sind (CE, ISO 12100, ISO 13849, MVO 2027),
versioniert sind (mit Datum, Autor und Änderungsgrund),
freigegeben sind (intern geprüft und dokumentiert).
2. Input-Checkliste
1
PTF-PROC
Vollständige Prozessbeschreibung mit Zuständen, Übergängen und Bedingungen
Pflicht
Prozessverantwortlicher
Excel / PDF
2
PTF-PARAM
Prozessparameter (Zeiten, Kräfte, Temperaturen, Grenzen)
Pflicht
Prozess / Qualität
Excel / CSV
3
PTF-TECH
Übersicht aller eingesetzten Technologien, Geräte, Medien, Systeme
Pflicht
Mechanik / Elektro
Excel / PDF
4
PTF-IO
Signalliste mit Adressen, Signalnamen, CMZ-Level, Zonen
Pflicht
Elektro / Steuerung
CSV / EPLAN-Export
5
PTF-FUNC
Definition der Funktionen (Inputs, Outputs, Trigger, Testfälle)
Pflicht
Automation
XML / PDF
6
PTF-SAFE
Sicherheitskonzept (Interlocks, CMZ, MXIC, PLr/SIL)
Pflicht
Sicherheit / CE
Excel / PDF
7
PTF-IF
Schnittstellenbeschreibung (MES, ERP, SCADA, Roboter, Cloud)
Pflicht
IT / OT
JSON / YAML / PDF
8
PTF-HMI
Bedienkonzept, Texte, Meldungen, Diagnosen
Optional
Instandhaltung / Software
Excel / CSV
9
PTF-RISK
Risikoliste und Bewertung der Abweichungen (Prozess, Technologie, Funktion)
Pflicht
Qualität / Sicherheit
Excel / PDF
10
PTF-RELEASE
Freigabedokument mit Unterschriften aller Verantwortlichen
Pflicht
Projektleitung
11
PTF-SCOPE
Projektumfang, Grenzen, Systemdefinition
Pflicht
Projektleitung / Kunde
PDF / DOCX
12
PTF-SEC
Sicherheits- und Kommunikationsrichtlinien
Optional
IT / Security
PDF / YAML
Strukturierung der Inputs im Projektverzeichnis
Empfohlene Projektstruktur:
00_Scope → PTF-SCOPE
01_Process → PTF-PROC, PTF-PARAM
02_Technology → PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF
03_Function → PTF-FUNC, PTF-SAFE
04_Quality → PTF-RISK, PTF-NORM
05_HMI → PTF-HMI
06_Release → PTF-RELEASE
Beispielpfad: /PTF/03_Function/PTF-FUNC_v1.0.xml
Eingabekontrolle (vor PTF-Start)
Vor Start der PTF-Phase müssen folgende Punkte erfüllt sein:
Empfehlungen für die Praxis
Einheitliche Namenskonventionen (z. B.
PTF-PROC_v1.0.xlsx)Regelmäßige PTF-Reviews durchführen
Selmo-Konformität der Inputs regelmäßig prüfen (Determinismus, Prüfbarkeit, Dokumentation)
Alle Inputs mit Änderungs- und Freigabehistorie versehen
Unvollständige oder nicht prüfbare Daten sofort an Supplier zurückmelden
Fazit
Der Erfolg des Selmo-PTF hängt direkt von der Vollständigkeit und Qualität der Supplier-Inputs ab. Nur wenn alle Informationen eindeutig, prüfbar und dokumentiert vorliegen, kann ein deterministisches, nachvollziehbares und normkonformes Prozessmodell entstehen.
Diese Checkliste ist die Grundlage für einen sauberen Start in den PTF-Prozess und damit für eine erfolgreiche Projektumsetzung nach Selmo-Standard.
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